根据我校《关于规范学校财务报销工作的通知》（实中办字[2006]11号 签发人王学进），各类开支报销程序分解如下：
第一步，报销人持报销凭据和经审批的资金申报单到会计室，由财务人员审核报销凭据是否符合有关规定和要求，粘贴报销标签，填写张数和金额。报销人填写事由、经手人、证明人，如构成固定资产的，由固定资产管理员验收签字。
第二步，报销人持报销凭据、报销标签和经审批的资金申报单由校长审批
第三步，经校长审批签字同意，由财务部门负责人附签报销出处。
第四步，到会计室办理报销手续。
